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2016年度规划局决算公开

>>2016年度规划局决算公开一、部门基本情况局机关内设办公室、城市规划管理科(挂行政审批科牌子)、村镇规划管理科、规划编制科(挂测绘地理信息科牌子)、规划监察科四科一室。下属事业单位3个,区规划服务中心(全额拨款公益一类事业一、部门基本情况局机关内设办公室、城市规划管理科(挂行政审批科牌子)、村镇规划管理科、规划编制科(挂测绘地理信息科牌子)、规划监察科四科一室。下属事业单位3个,区规划服务中心(全额拨款公益一类事业单位)、区规划展览馆(全额拨款公益一类事业单位)、区规划勘测院(自收自支公益二类事业单位)。

我局编制总数为47名。

其中:局机关编制数19名(行政编制18名,行政工勤事业编制数1名)。设局长1名,副局长3名,科级领导5名;局属事业人员编制28名(规划服务中心12名,规划勘测院11名,规划展览馆5名)。设置3正2副科级领导(其中区规划服务中心1正1副,区规划勘测院1正1副,区规划展览馆1正)。全局实有在编在岗人员38名。

其中:局机关在编在岗18人(行政在编在岗人数为17人,机关工勤事业编制1人)。

配备局长1名,副局长2名,保留正处级待遇干部1名,保留副处级待遇干部1名,科级领导干部5名。

科室人员分布情况为:局办公室4人,编制科2人,城规科3人,村规科2人,监察科2人;局属事业单位实际在编在岗20人(规划服务中心11人,规划勘测院5人,规划展览馆4人)。

配备科级领导1正1副(其中区规划服务中心1正1副,区规划勘测院和区规划展览馆暂未配备科级领导)。

二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2016年总收入万元。

其中:财政拨款万元,其他收入万元,上年结转万元。

2016年总支出万元。

其中:基本支出万元;项目支出万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明全年收入万元,比年初预算增长%,比上年预算增长%。

全年支出万元(其中基本支出万元,占支出比重%,项目支出万元,占支出比重的%),比年初预算增长%,比上年支出增长%。

支出增长的原因:一是今年人员经费按相关政策有较大幅度增长。

二是今年新增总规等编制项目,项目经费有较大幅度增长。人均支出数=/18=万元(需要说明的是此支出数不能真实反映本单位的人均实际支出数,一是该支出数中项目支出占绝万元,二是该人员未计算聘用及借用人员数)人员支出比率=/=%公用支出比率=/=%(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度一般公共财政拨款基本支出元。其中:人员经费万元,较上年增加万元,主要原因是今年人员经费按相关政策有较大幅度增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费等。公用经费万元,较上年增加万元,主要原因是今年新增总规等编制项目,项目经费有较大幅度增长,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、、物业管理费、租赁费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。三、三公经费情况说明(一)三公经费支出总额情况。2016年度本单位三公经费支出共计万元,较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元,减少的主要原因是单位加强三公经费的支出管理,严格反对四风,做到厉行节约以及下半年进行车改,降低了车辆费用。(二)三公经费分项支出情况。2016年度本单位因公出国(境)费用0万元,公务车购置费0万元,公务车运行维护费万元,主要用于主要用于机要文件交换、区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元。公务接待费万元,费用支出较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元。(三)三公经费实物量情况。2016年本单位无因公出国(境)四、其他需要说明的事项(一)机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出万元,机关运行经费主要用于开支办公费,邮电费,工会经费和福利费。机关运行经费较2015年减少万元,减少61%,主要原因是单位加强三公经费的支出管理,严格反对四风,做到厉行节约以及下半年进行车改,降低了车辆费用和办公经费(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出。(四)预算绩效管理情况说明。2016年,本单位编制绩效目标的项目0个,涉及支出预算0万元。开展绩效评价的项目0个,涉及支出0万元。五、专业名词解释。六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。决算表:本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘佳电话:023-72379339.。


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